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澳门银河app2017年工作总结

澳门银河app_官方下载2017年工作总结及

2018年工作计划

根据《审计署关于内部审计工作规定》,《内部审计准则》和《甘肃省教育系统内部审计工作规定》的要求,2017年,我校的审计工作集中在学校的教学,研究和管理,以及学校工作的整体安排。纪律委员会,学校高安全风险的关键领域,重点是审计,不断扩大审计范围,提高审计质量,切实履行监督,评估,服务,咨询等职责,取得显着成效。 。

2017年,我校审计资金总额为49,043,700元,其中财务审计项目完成15项,审计资金总额38,232,580元,提出了21项审计意见;完成了74项基本建设和维修项目结算审核,审计金额为21,816,700。元,审核金额255.28万元,审计金额1926万元,减持率11.7%,新增建设项目累计完成金额8798万元。年度工作总结报告如下:

一,理论研究和业务培训

2017年,我校的审计工作继续加强理论学习,提高政治地位,加强专业知识培训,提高商务素养,积极开展与省内外兄弟和大学的工作交流,拓宽工作思路。认真贯彻“两学一思”系列学习教育;注重审计干部的业务能力和政治素质的提高,参加了中国纪律监察研究所,中国教育审计学会和党委党校的理论商务学习培训班;全省兄弟与大学开展了工作交流。 2017年9月,我校举办了省级高校审计工作研讨会,大学审计部门负责人在过去三年交流了审计工作的重点和经验。

二、完成的主要工作

(一)财务审计工作

2017年,我校的审计工作坚持问题导向,并配合学校纪律委员会的整体布局。重点关注学校高安全风险的关键领域,不断扩大审计范围,加强审计质量控制,突出审计结果的使用,促进审计整改。实行。通过财务收支审计,评估被审计单位财务收支的真实性,合法性和有效性以及相关经济活动,发现被审计单位在财务管理过程中存在的问题和操作风险,并提出建议。可行性。建议敦促被审计单位建立健全内部控制制度,规范各项金融活动,提高资金使用效率,促进财务披露和透明度。 2017年共完成财务审计项目15项,审计基金总额38,232,580元,审计建议21项。

1,完成了物流服务集团2016年度财务收支审计和梁俊权同志履行公司经济责任的审计工作。为响应物流服务小组加强和改进服务管理的需要,提出了四项审计建议。

2.完成对《澳门银河官方学报》等公共出版物六个编辑部财务管理的审计和监督。每个编辑部门在日常基础管理薄弱,财务管理意识薄弱,内部控制制度标准化,强化的基础上,形成六份审计报告。在此基础上,形成了全面的审计监测报告,并提出了七篇文章。审计建议向学校党委和行政部门作了专题报告,要求被审计监督单位进一步规范财务管理行为,完善内部控制,防范诚信风险。

3,根据省国有资产监督管理委员会的工作要求,会计师事务所通过招标的方式,委托审计兰州辅助工厂的两项清理资产和经济责任项目,并提出五项审计建议。提出了。同时,按照省国有资产监督管理委员会和省教育厅的要求,报告和审查了相关信息,并对兰州辅助工厂的核资产清理和报告进行了报告。原董事的经济责任审计结果已经完成。代理工厂的成功重组为解耦和恢复生产奠定了基础。

4.完成新校区图书馆项目的财务最终审计。在审计过程中,结合项目管理的实际情况,随机抽取部分会计记录,审查可行性研究报告,预算审批,项目结算报告,施工合同等相关书面材料,审计财务决算。图书馆建设项目得到验证。准确性和合理性。学校财务部门根据审计结果调整了固定资产的账面价值。

5.根据省教育厅《关于对2016年“大学生创新创业专项资金”使用情况进行审计调查的通知》的要求,完成了2016年大学批准的455万“大学创新创业基金”使用和管理的审计调查。审计的重点是特别基金的实施,资金使用的合理性和有效性,并提出了两项​​审计建议。

6.完成了旧文科建筑拆迁和建设的审计报告。针对旧文科拆迁建设过程中失控期,成本高,合同履行不合理,招标过程不规范,签证变更等不符合学校有关规定的问题建设中,向学校党委常委提出了两项​​整改建议。特别报告,根据学校常委会党委的要求,成立了专项审计调查报告。

7,完成了知行学院信用与债务关系的调查报告。通过对知行学院创建过程和学校筹款情况的综合分析,明确了知行学院与学校的关系,提出要全面加强知行学院的领导和管理。向学校寻求建议和其他建议。

8.完成审计的年度档案文件归档工作。对2016年和2017年已完成审计项目的财务审计工作文件,报告及相关资料进行了总结和整理,并按照相关要求完成了财务审计档案的备案。

    (二)工程审计工作

2017年,我公司通过公开招标建立了“2017年11月至2018年11月建设项目审核资质平台”。审计工作更加制度化和标准化。在审计过程中,审计项目“合规,准确,完整”将成为审计的重点,审计门将向前推进,过程跟踪审计将进一步加强。项目变更,签证现场审核将在第一时间实施,签证将有效停止。虚假变化行为,避免经济风险。同时,加强了内部工程审计制度的建设和实施。在初步审核结果发布后,审核并审核了审核报告。对于有争议的问题,项目主管部门,施工单位,施工单位和审计员应邀参加了会议。表格沟通并确保内部监督无偏见。通过基本建设和维护项目的工程审计工作,促进和完善项目管理水平,有效控制项目成本,维护学校的合法权益。

2017年,共有74个园区的基础设施建设和维修工程结算审计完成,与2181700元审计量,减少了2552800元,19.26亿元经审计的量,以及11.7%的压缩比。与此同时,进度审核兑付了四个新的建设项目,包括新校区学生宿舍楼,特殊教育教师培训综合楼,附属第二中学教学楼和文科实验实训中心的累计金额,完成了。

(三)配合学校纪委完成的工作

为了更好地发挥纪检,监督和审计的综合作用,2015年底,学校党委决定与澳门银河app和学校纪律检查委员会合作。按照纪检,监督和审计的工作模式,积极探索审计联动工作机制,发现问题,跟进纪律检查委员会。 2017年,审计署与学校纪委合作,完成了省纪委的纪律检查委员会的工作和初始核报告的成绩单,数据验证和起草调查的内部检查。

(四)其他工作

1,2017年初,根据学校党委常委的安排,审计署对学校的财务管理和运作进行了专项调查。从风险防控的角度分析了我校财务工作的基本情况和存在的问题,并从宏观和微观层面提出了改进建议和措施,为财务工作提供了重要参考。部门介绍三种管理方法《澳门银河官方财务管理制度》,《澳门银河官方货币资金管理办法》,《澳门银河官方科研项目经费管理办法》,有效规范学校的财务支出,消除漏洞。防范金融风险。

2,根据《关于对审计发现问题进行整改的通知》由教育署(干胶财经函[2017年] 124号),审计署领导的整改报告的形成,在我们学校的原因,大额贷款的形成和情况自2015年以来的新贷款。进行了分析并提出了纠正措施。

三,存在的不足和主要问题

1.还必须优化审计环境。学校尚未建立针对学校,学院和个人的三级基金监管体系。审计权限需要加强。审计结果和审计的使用发现,问题的纠正在一些单位中没有得到足够的重视。

2.审计系统仍然不健全。我校审计制度尚不完善,制度实施不尽如人意,审计业务缺乏中长期规划,审计结果公告制度尚未落实。

3.还必须扩大审计范围。我校的审计工作相对简单,覆盖范围狭窄。主要经济项目的预算执行审计,内部控制审计和绩效审计尚未开展。关键领域和关键资源缺乏全过程审计监督。一些附属单位的财政收入和支出尚未开展。审计。

4.还必须提高审计质量。审计方法和技术已经过时。审计过程中的数据收集不是标准化的。审计实体提出的审计建议缺乏针对性和可操作性。审计风险意识不强,审计文件不完整。

5.还必须加强审计小组。我校审计人员较少,审计能力严重不足,专业人员缺乏工程造价审计,工程审计技术水平有待进一步提高。

四是认真规划并开创审计工作新局面

2018年,我校的审计工作将根据学校经济活动中的风险点进行审计工作,确定审计工作的位置和工作的切入点,以实现学校的总体目标以工作标准增值,充分发挥审计监督,评估,服务,咨询等免疫系统预防,防范和防御功能,促进学校治理现代化,促进学校实现规划目标。

(一)抓基础业务审计

我校的审计工作将继续按照“全覆盖,全过程”的要求进行整合和深化。重点关注以下四个主要监管线:一是关注项目管理的全过程,加强对工程设计,招标,合同审查,合同执行,施工管理,谈判变更等关键节点的审查和控制。完成结算等。控制工作;二是要关注资产管理的全过程,加强对大宗仪器设备招标采购,日常抽查和库存,固定资产报废等关键节点的审核;三是注重资金管理的全过程,强化收费标准和支出范围。审计和监督标准,预算最终审计等关键环节,严格执行“八项中央规章的中心精神”;四是关注国有资产的重大变化,加大审计监督力度。

(二)抓重点领域审计

必须全面推进审计工作,抓好关键点解决重大问题。我校的审计工作应注重以下几个方面:一是专项资金审计。对甘肃省地方高校发展专项资金和省级高校重点项目专项资金进行审计调查,并以绩效考核为出发点,对管理,分配,采购,核算和实施进行审计。特别基金;附属单位审计工作。附属单位将纳入学校审计监督范围,并对财务收支进行监督,加强监督;第三是科研基金的审计。逐步转变科研经费审查方式,加大科研基金管理和科研项目管理审计力度,监督和落实项目负责人的管理责任。

(三)抓业务学习培训

审计工作的性质决定了审计人员要有很强政策性、专业性和纪律性。因此,加强审计人员的业务学习培训,是提升审计人员职业能力和提高工作质量的基本前提。这就要求我们在工作中要坚持把业务知识培训摆在审计干部教育培训的重中之重,本着“以提高审计能力为根本”的要求,坚持从审计创新转型和提高审计能力需要出发,通过网络培训、技能强化、案例教学、专题讲座和理论研讨等多种形式,全面提升审计人员的职业胜任能力和综合素质。

(四)抓审计结果运用

审计发现的问题只有在实施整改和应用结果的情况下,才能达到加强标准管理的目的。要审核整改,迫使被审计单位履行职责,有效传递责任和压力,将“软约束”变为“硬条”。首先,要抓紧整顿的实施。对于审计提出的问题,被审计单位要及时制定整改计划,并在限期内予以纠正;审核中提出的意见应当逐一认真采纳和落实。其次,审计结果应公之于众。审计机关应充分利用内部审计网络和会议,宣传审计结果,增强审计的威慑效果。三是要充分发挥联合检查和审查机制的作用,对未到位的审计整改部门和人员负责。

总结过去,展望未来,在新的一年里,我们将积极探索审计联动工作机制,发现问题,并按照“三位一体”纪检方式跟进纪律委员会,监督审计,进一步扩大审计领域和创新审计。这一理念是在审计工作中发挥更积极,更关键,更积极的作用,形成比较完整的审计工作模式和适合学校发展的制度,努力使我校的审计工作焕然一新。水平!

2017年12月20日

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