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澳门银河app2016年工作总结

澳门银河官方2016年审计工作总结

甘肃省教育厅澳门银河app

根据《审计署关于内部审计工作规定》,《内部审计准则》和《甘肃省教育系统内部审计工作规定》的要求,我校2016年的审计工作基于“为学校决策,改善管理服务,提供建设和发展服务”的原则。 “,以”强有力的管理,风险防范,注重效率,促进发展,注重学校教学,研究和管理,关注学校的热点,关键和难点问题,认真履行服务,监督和评估的职责,不断扩大审计内容和审计领域,加强审计创新取得了显着成效。 2016年共完成财务审计项目4项,审计总额305,593,700元,提交审计提案10项;完成基本建设和维护项目结算审计项目98个,审查申请金额25661.1万元,减少2416.8万元。金额为139.7万元,审计项目进度为6,746万元。年度工作总结报告如下:

一、巩固基础,推动审计工作发展

(一)财务审计工作

2016年,我们将重点关注专项资金和附属单位的管理,使用和有效性作为审计调查的重点,并通过财务收支审计加强监督。完成了对学校物流服务集团和资产管理公司2015年财务收支和运营的审计;澳门银河官方中学校长刘新生经济责任绩效审计;新校区学生公寓和食堂浴室学生活动中心审核项目的最终财务报表。通过审计,进一步督促被审计单位加强财务管理和成本核算,完善内部控制制度,规范财务收支行为,提高资金使用效率,促进财务披露和透明度。

1,审核2015年学校物流服务组的财务收支情况,并为物流服务组提出三项审核建议,加强和完善服务管理;

2,对2015年度学校资产管理公司的财务收支情况和经营情况进行了审计,发现资产管理公司的财务管理和成本核算存在问题,提出了三项审计建议;

3,审核澳门银河官方中学校长刘新生任职期间的经济责任表现,发现全国高中附属系统建设,财务会计,物资采购和工程建设存在的问题。国立台湾师范大学提出了四项审计建议;

4.审核新校区学生公寓和食堂卫生间学生活动中心的最终财务报表;

5.完成审计的年度档案文件归档工作。对2015年度财务审计工作文件,报告和相关材料进行了总结和组织,并按照相关要求完成了财务审计档案的备案工作。

(二)工程审计工作

2016年,完成校园基础设施和维护项目98项结算审核,审计金额25661.1万元,减少2416.8万元,增加139.7万元,审计项目进度金额6746万元。通过基本建设和维护项目的项目结算审核,推进项目建设单位,提高项目管理水平,有效控制项目成本,维护学校的合法权益。

1,完成新校区综合实验楼主体建筑工程,新校区基础设施工程,新教师公寓主体,户外工程,新教师公寓户外工程,室外工程的落户工程项目。 2469.85万元,减少2125.5万元,增加139.7万元,核准金额227.17万元,平均减少幅度为9%。

2.完成校园建筑节能监理平台建设项目,外教师公寓空置房清洁维修工程,学生发展中心屋顶防水维修装修工程,蓝田学生公寓部分建筑电力线改造工程等学校修缮,装修工程结算审计项目91项,试验总量1862.6万元,减少2912万元,核准金额1572.4万元,平均减少率15.6%。

3,新校区学生宿舍楼,特教教师培训综合楼,第二附属中学教学楼,第二附属中学教学楼等新建项目完成进度支付审计共计6746万元。文科实验培训中心。

(三)参与招投标、变更签证审核、项目验收及课题审签等工作

1.参加41所学校采购材料,购买教材,采购研究生纪念品,购买新的军训服装,以及其他材料采购招标41;

2.参与完成校园基础设施建设和维护项目的招标和谈判,共35个;

3.参与完成校园基础设施建设和维护工程的竣工验收,共70多个;

4,与其他有关部门合作,对基础设施维护项目招标进行初步资格预审,签证鉴定审查,重大建设项目示范;

5.参加8次学校设备和各种家具项目检查;

6.完成了超过15个研究项目。

(四)深入基层,开展联村联户工作

根据学校安排“连村联合户,为人民和人民谋利益”的运作,在完成内部审计工作的同时,我们还积极投资“连村联合户,为人民和人民”。 。 2016年,我们与纪委,化学化工学院,蓝田学生公寓管理中心三次合作,在屯昌县城关镇芦仁村“双人”工作。我与遂昌县教育局就教师培训,大学生支持,大学生社会实践活动等进行了交谈。我拜访了芦伦村朱瓦平小学的师生,观察了各个年级的课堂教学情况。学校并将它们发送给学生。文化体育器材;向劳伦村委会发送党章,系列演讲,《准则》和《条例》等党建工作材料;深化贫困户,分发人民感情卡,填写住户调查表;完成了鹿仁村一上舍水库养护工程和三四河路淬火工程。

二、加强学习,提高审计工作水平

2016年,在不断创新内部审计工作新思路,努力进一步开展内部审计工作的同时,采取有效措施,坚持理论学习,加强业务培训,与兄弟高校交流,加强自身建设,不断适应新的情况需要内部审计工作。

(一)坚持理论学习

在做日常工作的同时,我们必须认真坚持理论研究,一方面组织学习《行政事业单位内部控制规范(试行)》和新发布的两个内部审计标准《内部审计具体准则

——经济责任审计》,《内部审计具体准则——审计档案工作》等文件,以提高审计师的业务水平。另一方面,认真开展“两学一思”系列学习活动,学习新《中国共产党问责条例》,完善员工的政治理论。

(二)强化业务培训

1. 2016年6月,我们选择了两名员工参加由中国教育审计学会主办的工程审计培训班。他们了解了建设项目施工招标阶段的成本控制以及建筑业“营地改革”对业主的影响。《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》解释和应用,设计阶段工程成本控制和其他相关专业知识;

2. 2016年10月,我派出一名工作人员参加甘肃省内部审计协会组织的审计理论与实践培训班,听取了现代内部审计发展前沿方面的专家,审计取证技术和方法,和经济责任审计。六个方面的专题报告:实践,内部控制审查和评估,风险管理审计和审计报告编写技巧。

三、认真梳理,总结审计工作不足

2016年,我校的审计工作稳步推进,在完成各项具体审计工作的同时,我们也继续思考。当前工作中存在的主要问题主要体现在以下五个方面::

1.还必须优化审计环境。学校尚未建立针对学校,学院和个人的三级基金监管体系。审计权限需要加强。审计结果和审计的使用发现,问题的纠正在一些单位中没有得到足够的重视。

2.审计制度仍然不完善。我校审计制度尚不完善,制度实施不尽如人意,审计业务缺乏中长期规划,审计结果公告制度尚未落实。

3.还必须扩大审计范围。我校的审计工作相对简单,覆盖范围狭窄。尚未开展预算执行审计,内部控制审计,经济责任审计和重大经济项目绩效审计。关键领域和关键资源缺乏全过程审计监督,部分子公司有财务收支。情况尚未经过审计。

4.必须提高审计质量。审计方法和技术已经过时。审计过程中的数据收集不是标准化的。审计报告侧重于会计数据。审计单位管理层提出的一些审计建议缺乏针对性和可操作性。审计风险意识不强,并返回审计文件。该集合仍然不完整。

5.还必须加强审计小组。我校的审计人员较少,审计能力较强,审计效率较低,缺乏具有工程审计资格的专业人员,需要进一步提高专业技能。

四、厘清内部审计的角色定位,谋划内部审计业务新思路

2016年,我校的审计工作将继续以学校第七次党代会精神为指导,紧紧围绕学校发展战略,服务大局,发现问题,完善机制,充分发挥作用。审计监督,评估,确认,咨询等。“预防,揭示和抵制”的功能和免疫系统功能促进了学校治理能力的现代化,促进了学校战略规划目标的实现。

(一)巩固深化基础业务

近年来,学校对审计工作的期望越来越高。预计学校的许多管理任务都将接受审计。我校的审计工作将按照“全覆盖,全过程”的要求不断巩固和深化。重点关注以下四个主要监管线:一是关注项目管理的全过程,加强对工程设计,招标,合同审查,合同执行,施工管理,谈判变更等关键节点的审查和控制。完成结算等。控制工作;二是要关注资产管理的全过程,加强对大宗仪器设备招标采购,日常抽查和库存,固定资产报废等关键节点的审核;三是注重资金管理的全过程,强化收费标准和支出范围。审计和监督标准和预算最终审计等关键环节;四是关注国有资产的重大变化,加大审计监督力度。

(二)关注审计重点领域

必须全面推进审计工作,抓好关键点解决重大问题。我校的审计工作应注重以下几个方面:一是专项资金审计。中央政府将支持开发地方高校专项资金和甘肃省省级高校重点项目专项资金。在绩效评估的基础上,对专项资金的管理,分配,采购,核算和执行进行跟踪和审计;二是附属单位的审计工作。将附属单位与二级财务纳入学校审计监督范围,通过财政收支审计加强监督;三是科研基金审计工作。逐步转变科研经费审查方式,加大科研基金管理和科研项目管理审计力度,监督和落实项目负责人的管理责任。

(三)积极拓宽审计范围

我们的审计工作不仅是教育经费的“安全官”,也是教育改革和发展的“检查员”。首先,我们必须探索政策跟踪审计的实施。要努力监督政策措施的具体部署,实施进度和实效,促进学校教育发展,提高教育质量,促进教育公平。第二,应在适当的时候进行特别审计调查。要密切关注学校改革和发展的重大部署,配合党的作风和廉政建设工作,注重改革措施的实施进度和协调。有必要通过审计,以反映限制改革和发展的政策规定,并促进解决现有问题。第三,必须推动内部控制审计的实施。以《行政事业单位内部控制规范(试行)》颁布和实施为契机,内部控制结构和《规范》实施应包含在内部审计范围内,并归类为日常审计工作。通过内部控制审计,找出管理监督的薄弱环节,明确限制权力的关键点,建立健全有效的内部控制制度。

(四)着力强化结果运用

审计发现的问题只有在实施整改和应用结果的情况下,才能达到加强标准管理的目的。首先,要抓紧整顿的实施。对于审计提出的问题,被审计单位要及时制定整改计划,并在限期内予以纠正;审核中提出的意见应当逐一认真采纳和落实。纪检(检查),组织部,人事部,财务部等有关部门应将审计结果的应用和整改的实施作为资金分配,干部管理,选拔和管理的重要参考依据。约定。其次,审计结果应公之于众。审计机关应充分利用媒体,报纸,广播,电视,公告栏等媒体以及年鉴,年度报告,会议等形式对审计结果进行公开审计,增强审计的威慑力。

总结过去,展望未来,在新的一年里,我们将积极探索审计联动工作模式,发现问题,跟进纪律检查委员会,确定自己的立场和工作切入点。实现学校的总体目标和价值。标准,进一步扩大审计领域,创新审计理念,在审计中发挥更积极,更关键,更积极的作用,形成比较完整的审计工作模式和适合学校发展的制度,努力使我校审计工作新。脚步!

2016年12月19日

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