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澳门银河app2013年工作总结

澳门银河app2013年工作总结

2013年,我校的审计工作以科学发展观为指导,以“为学校服务,改善管理服务,服务于发展”为宗旨,“强有力的管理,风险防范,提高效率,发展”。目标是注重学校教学,研究和管理,关注学校的热点,关键和难点问题,认真履行服务职责,监督评估,不断扩大审计内容和审计领域,加强审计创新,并取得显着成效。 。截至2013年12月底,完成财务审计2项,审计资金总额3025.6万元,发放问题资金29.52万元,审计建议7项;校园基础设施和维修项目结算审核完成79项,审计资金共计2.02亿元,减少1768万元;完成了几项特殊审计工作。年度工作总结如下:

一、注重效益,提高审计工作新水平

2013年,我们将以提高学校管理水平为出发点,立足于审计工作。我们将把审计工作作为学校管理链的一部分。同时,我们将重点关注学校的中心工作和学校领导的重点以及管理上的困难。 ,教职员工关注的热点问题和重大经济活动,开展各种审计工作。

(1)财务审计工作

2013年,根据学校安排和年初的工作计划,我们审核了2012年学校物流服务组的财务收支情况和运作情况,并对使用专项资金进行了审计调查。学校的新校园搬迁和家具采购分配。审计资金总额为3025.6万元,问题资金为295,200元,提出了7项审计提案。通过审计,建立审计单位,建立健全的财务管理制度,促进财务披露和透明度,规范财务收支行为。

1.审核2012年学校物流服务组的财务收支情况及运作情况。审核期间,物流服务小组未经学校有关部门授权,分包了部分校内签约项目。工程管理;在一些旅行费用的报销过程中,审计控制并不严格,学校的相关旅行费用报销标准没有得到严格执行;仅限场地服务中心该机构实际上没有运行。针对发现的问题提出了相应的审计建议。

2.对使用专项资金进行学校搬迁和家具采购分配进行了审计调查。审计过程中发现,在使用新校园搬迁和家具采购分配的过程中,项目管理和使用单位没有全面实施项目资本支出控制系统,重视项目预算申请,忽略了项目的实际支出控制。建议有关学校管理部门在项目申报,可行性评估,项目预算,资金管理,项目实施等全过程中加强对专项资金的监督,并将预算管理改为“重新预算,轻执行“和”重新授予“。 “轻监”的情况将防止项目管理过程中的随意性,加强预算约束力,督促有关单位及时报销相关账户,提高专项资金使用效率。

3.完成审计的年度档案文件归档工作。将对2012年财务审计工作文件,报告和相关材料进行总结和组织,并按照相关要求完成档案档案。

(二)工程审计工作

近年来,由于新校区的建设和新教师公寓,一些实验室和教学楼的建设,学校的工程建设项目密集,资本支出占学校预算支出的很大一部分。 2013年,在项目结算审核过程中,我们将审核项目的“整合,准确,完整”作为审核重点,推进审核大门,进一步加强过程跟踪审核,完成大量基础工作项目完成结算审计。结合后续审计,首次实施项目变更和签证现场审核,掌握项目结算审核的第一手资料,有效制止签证和虚假变更行为,规避经济风险。同时,加强了内部工程审计制度的建设和实施。在初步审核结果发布后,审核并审核了审核报告。对于有争议的问题,项目主管部门,施工单位,施工单位和审计员应邀参加了会议。公开讨论表格以确保内部监督到位并且没有偏差。通过基本建设和维护项目的工程审计工作,促进和完善项目管理水平,有效控制项目成本,维护学校的合法权益。 2013年,完成了以下项目的审计工作:

1,完成学校改造装修工程审核,共计53项,试验金额为4,185,900元,减少额为53.53万元,核准金额为3,355,800元,减少比例为17.56。 %。

2,完成新教师住宅项目进度审计3962万元,其中甘肃省第七建设有限公司一期,1290万元,甘肃省海外建设有限公司二期,有限公司1239万元,甘肃省第三节四建有限责任公司1433万元。完成新教师公寓第三部分建设的分阶段结算审核,46#,正负零。审查申请金额893.84万元,减少金额2174万元,核准金额818.38万元。

3,新校区建设过程中完成22件零星项目结算审核,审核申请259,680,800元,核定金额7,421,900元,核准金额1764.74万元。

4.完成学校博物馆和学校历史博物馆展览设计安装工程的结算审核。项目金额625.5万元,减少341100元,核定金额618.24万元。

5.完成新校区公共教学楼的审核和结算。项目审查金额3517万元,核减少金额362万元,最终确定金额3155万元。

6,完成兰州市辅助工厂整体搬迁改造项目的审核。经审核,兰州市辅厂在新厂区建设和技术改造共投入9308万元,其中土建施工安装费5045万元,机械设备费用1405万元,土地费是2432万元。其他费用为326万元,审计期间共减少​​了556万元。

(3)参与各种采购和建设项目的招标

随着学校改革的快速发展,加强内部管理,加强内部监督机制尤为重要。学校工程建设和材料采购与市场密切相关。要实现对工程建设和材料采购的有效控制,必须采用各种规章制度进行规范和约束。我们参与制定招标程序和学校材料采购工作的有关规定并监督实施。在招标工作中,我们真正坚持公开,公平,公平的原则。审计部门从材料采购的开始到结束,学校,修缮和装修工程的基本建设,全程参与,充分发挥了事前,在制和事后监督的作用。审计。在过去的一年里,我们参与了40多个招标项目,包括新校区特殊教育楼的建设,校园生化楼的维护和翻新,新校区的绿化,门的采购教师公寓的窗户电梯,新校园灯的照明以及学校设备和教材的采购。签订了50多项经济合同,涉及金额近千万元,规范了学校的招标采购行为,维护了学校的合法权益。

二、加强建设,推动审计工作新发展

2013年,在不断创新内部审计工作新思路,努力进一步开展内部审计工作的同时,采取有效措施,加强业务培训,坚持理论研究,完善制度建设,开展交流学习,加强自身建设。促进我校内部审计的发展。

(1)完善制度建设

2013年,我们把系统建设的完善作为审计工作可持续健康发展的重要保证,积极完成审计业务系统和审计管理系统的建立和完善,并进行了修订和完善[0x9A8B ]和《澳门银河官方内部审计工作规定》进一步改进。审计工作提供了制度保障。

(二)加强业务培训

我们积极组织审核员参与各种业务培训,通过业务培训,实现知识更新,为内部审计工作水平的提高提供必要的知识支持。年内,本单位2人参加了南京审计学院组织的工程审计业务培训; 2人参加了甘肃省内部审计协会举办的岗位资格培训班,取得了内部审计师资格证书; 2人参加了甘肃省会计学会组织的会计继续教育培训;一人参加了会计职称考试,取得了一定的成绩;一人参加了审计师职称考试。

(3)坚持理论研究

在开展各类审计工作的同时,积极探索内部审计与高校发展的关系和高校内部审计的行业规则,把握内部审计发展的主流趋势,并以此为指导,全面推进审计工作。学校内部审计工作。 2013年,我们积极申请中国教育审计学会的重点研究项目,并撰写了一份名为《澳门银河官方建设工程项目审计实施细则》的通知表。

三、联村联户,推动帮扶工作新起色

根据学校安排“连村联合户,为人民和人民谋利益”的运作,在完成内部审计工作的同时,我们还积极投资“连村联合户,造福人民”。 ,作为当前和未来的一项重要任务是经过一段时间的精心安排。今年,我四次到遂昌县城关镇芦仁村工作。我和工作组的其他干部一起完成了竹瓦坪小学的游乐场平整工程,并讨论和讨论了学校的道路拓宽和平整。县委常委,联合阵线部长陆晨霞同志专门讨论并交换了提议的《高等学校专项资金绩效审计长效机制研究》和《宕昌县鹿仁村2012-2020联村联户为民富民行动规划》,并提出修改建议,并对关键帮助表示哀悼收件人。对水资源和资源的开发利用进行了调查,提出了对村庄旅游业发展的意见和建议。

四、理清思路,开辟审计工作新局面

2013年,我校的审计工作稳步推进,在完成各项具体审计工作的同时,也不断思考。内部审计应以积极的态度关注单位的职业发展目标,确定自己的位置和工作切入点,实现单位的​​总体目标,增加价值作为工作标准,不断总结和探索内部审核工作模式适合单位的特点。 。 2014年,我们将从以下几个方面加强学校审计工作:

1.推广内部审计的概念

内部审计工作应与深化高校改革和扩大办学自主权的需要紧密结合。我们应该改变以真实性和合规性为导向的传统财务审计理念,探索,建立和完善现代内部控制和风险。以管理为导向的管理审计为基础的全面转型和发展,逐步建立基于财务审计的内部审计,注重内部控制和管理有效性审计,提升管理水平,提高资金使用效率,防范经济风险审计新景观。以现有经济责任审计项目和预算执行以及最终审计项目为载体,审计工作的重点将积极转移到管理审计。

2.加强审计工作的团队建设

审计工作是一项政策性强,覆盖面广,专业技术要求高,工作困难的工作。审计人员不仅要具备必要的专业知识背景,还要具备宏观分析和整合能力。合理的人员配备和人员知识结构是提高审计工作质量的基础。但是,我们学校目前的审核团队已经遇到了错误。有2名高级审计师。两名工作人员属于高等教育管理系列。他们还没有获得专业技术职称。具有丰富工作经验的老同志退休,缺乏项目成本管理专业技术人员。相对较少的人员和单一的知识结构已经开始限制和限制我们学校审计工作职能的表现。迫切需要加强审计队伍建设,建立一支具有合理知识结构和年龄结构的全面,充满活力的审计队伍。

3.为系统构建全面的审计机制

近年来,学校一直期待越来越多的审计工作。预计学校的许多管理任务都涉及审计。针对这种情况,审计部门必须要有“全覆盖,注重关键”的工作思路,努力提高工作导向。重点关注以下四个主要监管线:一是关注项目管理的全过程,加强对工程设计,招标,合同审查,合同执行,施工管理,谈判变更等关键节点的审查和控制。完成结算等。使用控制。二是要关注资产管理的全过程,加强对大宗仪器设备招标采购,日常抽查和库存,固定资产报废等关键节点的审核。三是关注资金管理的全过程,加强对收费标准,支出范围和标准,预算最终审计等关键环节的审计和监督。四是关注国有资产的重大变化,加大对校办停产,停业,兼并,转让的审计监控力度。

4.加大经济责任审计的力度

结合学校工作的特点,加强对权力制约的经济责任审计,并在现有工作的基础上进行以下扩展:一是系统建设贯穿于审计权运行和监督的各个方面。 。学校组织部门发布《鹿仁村农家小旅馆项目计划》,明确中层领导干部任职期间的经济责任,并以此为依据进行经济责任审计,有效发挥领导制度的指导作用和制约作用。干部履行职责。二是加强对重点部门经济行为和领导干部关键岗位的监督,加强对法制,科学民主决策的重视。

5.完善审计工作的规范化管理

为确保审计质量,加强审计质量管理,在整个审计工作中应进行质量控制和项目监督,建立起点,线,面质量控制线,形成审计质量动态监测和保障体系。审查,项目监督和问责制。审计工作管理的标准化必须首先是操作程序,从项目建立到审计报告的核实和发布,应制定阶段和环节的详细阶段,编制操作流程图和文字说明,应该形成程序规范。其次,有必要对文件进行格式化,结合内部审计标准和审计工作的实际工作,规范文件和表格的要素和风格,规范文件编写要求,形成格式,避免审计工作的随机性;标准化文件,改进文件管理系统,以及谁将成为审查,文件完成,常规归档和标准文件归档管理系统的主题。

总之,经过全体同志的共同努力,我们的审计工作取得了一定的经济效益和社会效益,为自己赢得了一定的荣誉。但是,随着学校改革的进一步深化,我们将面临许多新问题:审计制度需要进一步完善,审计方法需要进一步完善,审计团队需要进一步加强。面对这些挑战,在未来的工作中,在科学发展观的指导下,我们将努力工作,抓住机遇,总结经验,发现不足,联系单位的实际情况,努力把工作做到新的水平!

2013年12月12日

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